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玉溪市星云湖污染底泥疏挖及处置项目PPP 实施方案

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星云湖污染底泥疏挖及处置工程项目
政府与社会资本合作(PPP) 模式
实施方案
编制单位: 玉溪市江川区环境保护局
咨询机构:中国建设银行股份有限公司云南省分行
云南中建资产评估咨询有限公司
2016 6 月 

星云湖污染底泥疏挖及处置工程 PPP 项目
政府与社会资本合作(PPP) 实施方案
编制单位: 玉溪市江川区环境保护局
咨询机构:中国建设银行股份有限公司云南省分行
云南中建资产评估咨询有限公司
级: 工程造价甲级、工程咨询丙级
资?#25163;?#20070;编号: 140153000148
工咨丙 13020150024
项目负责人: 戈志辉 高级经济师 高级项目管理师
员: 尹宇杰 注册造价工程师
注册造价工程师 审计师
注册咨询工程师 注册造价工程师
注册造价工程师 高级经济师
高级工程师 注册咨询工程师
徐丽娟 注册会计师
张永福 注册资产评估师
经济师
助理工程师
人: 戈志辉 高级经济师 高级项目管理师 


第一章 项目概况.................................................................................................................................. 1
一、项目基本情况 ............................................................................................................................... 1
(一)项目建设背景 ................................................................................................................ 1
(二)项目建设内容 ................................................................................................................ 4
1. 项目概况 .................................................................................................................... 4
2. 项目所属领域类型.................................................................................................... 4
3.建设内容 ...................................................................................................................... 5
4.项目总投资 .................................................................................................................. 7
5.项目前期工作情况...................................................................................................... 8
6.项目开工和计划完成时间 ......................................................................................... 8
(三)项目实施机构 ................................................................................................................ 8
(?#27169;?#39033;目 PPP 模式概况 ...................................................................................................... 8
(五)政府与社会资本合作模式运作必要性分析 .............................................................. 9
1.项目采用 PPP 模式符合国?#21307;?#26399;政策要求........................................................... 9
2.项目采用 PPP 模式能够化解地方债务危机减少财政支出压力 .......................11
3.提高公共物品或服务的供给效率...........................................................................12
(六)政府与社会资本合作模式运作可行性分析 ............................................................13
1.政府层面:项目已通过物有所值评价和财政承受能力论证.............................13
2.社会资本层面:社会资本可以通过政府付费获取收益 .....................................15
3.项目对社会资本的吸引力分析...............................................................................16
4.政府方合作意愿........................................................................................................16
5.项目对国家有关政策落实与执?#26143;?#20917; ..................................................................17
(七)项目运作目标及意义..................................................................................................18
二、经济技术指标 .............................................................................................................................20
1.项目区位 ....................................................................................................................20
2.项目建设规模............................................................................................................20
3.项目产出说明............................................................................................................21
4.项目资金来源............................................................................................................24 

三、项目公司股权情况.....................................................................................................................25
第二章 风险分配基?#31350;?#26550;...............................................................................................................25
一、项目风险因素识别与分析.........................................................................................................25
二、风险分担原则 .............................................................................................................................28
三、风险分担结果 .............................................................................................................................29
四、风险防范措施 .............................................................................................................................30
第三章 项目运作方式 .......................................................................................................................31
一、项目组织领导机制建设.............................................................................................................32
二、项目运作方式 .............................................................................................................................33
1.运作模式选择............................................................................................................33
2.项目运作模式规划....................................................................................................34
3. 项目运作简要流程..................................................................................................35
三、项目实施时序?#25165;?/span>.....................................................................................................................39
第四章 交易结构................................................................................................................................39
一、项目投融资结构 .........................................................................................................................39
1. 投融资结构 ..............................................................................................................39
2.资金来源、性质和用途及融资?#25165;?......................................................................40
3.项目资产的权属和转移 ...........................................................................................40
二、项目回报机制 .............................................................................................................................41
(一)收益回报机制 ..............................................................................................................41
1.项目收入分析............................................................................................................41
2. 项目支出分析..........................................................................................................41
4.回报机制?#33539;?...........................................................................................................44
5.相关配套?#25165;?...........................................................................................................44
(二)付费定价调整机制......................................................................................................44
1.定价机制 ....................................................................................................................44
2.价格调整 ....................................................................................................................46
3.超额收益 ....................................................................................................................46
三、经营权..........................................................................................................................................47
四、项目融资计划 .............................................................................................................................47
1.资金筹措计划............................................................................................................47 

2.融资风险控制............................................................................................................48
3.融资成?#31350;?#21046;............................................................................................................48
第五章 合同体系................................................................................................................................48
一、 PPP 项目合同的注意点 ............................................................................................................49
1.社会资本收入额度的调整——盈利的收益与分享.............................................49
2.经营期调整——公众利益始?#29031;?#25569;在政府手中.................................................49
二、合同体系概述 .............................................................................................................................49
(一)项目合同.......................................................................................................................51
1. 项目的范围和期限..................................................................................................51
2.交易条件 ....................................................................................................................52
3.项目的融资 ................................................................................................................53
4. 项目用地 ..................................................................................................................54
5. 项目的建设 ..............................................................................................................54
6. 项目的运营、维护..................................................................................................57
7.股权变更限制............................................................................................................58
8. 付费机制 ..................................................................................................................59
9. 履约担保 ..................................................................................................................59
10.政府?#20449;?.................................................................................................................60
11.保 险 ........................................................................................................................60
12.项目的移交..............................................................................................................62
13.调整衔接..................................................................................................................63
(二)其他合同.......................................................................................................................66
(三)项目边界条件 ..............................................................................................................66
1. 权利义务边界..........................................................................................................66
2.交易条件边界............................................................................................................68
3.履约保障边界............................................................................................................70
4.调整衔接边界............................................................................................................71
第六章 监管架构................................................................................................................................71
一、授权关系......................................................................................................................................71
1. 政府对项目实施机构的授权.................................................................................71
2.项目实施机构对社会资本的授权...........................................................................71 

二、 监管内容....................................................................................................................................72
1.项目各阶段政府监管内容 .......................................................................................72
2.其他监管 ....................................................................................................................73
三、监管方式......................................................................................................................................73
1.行政监管 ....................................................................................................................73
2. 履约管理 ..................................................................................................................75
3.公众监督 ....................................................................................................................75
第七章 采购方式选择 .......................................................................................................................76
一、采购方式......................................................................................................................................76
二、资格条件......................................................................................................................................76
第八章 主要政策需求及建议...........................................................................................................78
一、国家财政 PPP 融资支持基金........................................................................................78
二、国家发改委中央补助投资..............................................................................................79
三、云南省、玉溪市 PPP 融资支持基金 ...........................................................................79
第九章 编制依据................................................................................................................................81
附件: ..................................................................................................................................................84
1.相关立项等批复文件...........................................................................................................84
⑴环评批复....................................................................................................................84
⑵可行性研究报告批复...............................................................................................86
⑶《玉溪市江川区人民政府办公室关于成立星云湖保护治理 PPP 项目推进工作
领导小组的通知》(玉江政办发[2016]57 号)......................................................89
?#21462;?#27743;川区人民政府关于星云湖保护治理 PPP 项目实施专题会议纪要》 -第 26
....................................................................................................................................92
2.项目公司现金流量表...........................................................................................................95 

(二) 项目建设内容
1. 项目概况
项目名称: 星云湖污染底泥疏挖及处置工程项目。
建设地址: 星云湖位于云南省玉溪市江川区境内,地理位置为东
102° 45′ -102° 48′,北纬 24° 17′ -24° 23′,东?#20521;?#23425;县,
西接玉溪,南与通海接壤,北与晋宁、澄江两县为邻。星云湖地理位
置图如下: 

2. 项目所属领域类型
本项目属水污染防治领域。
5
3.建设内容
星云湖污染底泥疏挖及处置工程的疏挖范围是整个星云湖水域,
总面积约 34.33km2。参照星云湖污染底泥厚度分?#32426;跡?#23558;星云湖污
染区域分为十二个疏挖工程区。疏挖分区情况见下图: 

星云湖污染底泥具有覆盖范围大、污泥总量多、各区域厚度变
化明显的特点,星云湖污染底泥疏挖及处置工程拟分两期完成,一期
工程对污染底泥厚度超过50cm 的区域进行疏挖和处置,其它底泥污
6
染区域留待二期工程进行疏挖和处置。本次仅针对一期工程进行评价。
一期工程的主要建设内容为:
3.1 污染底泥疏挖与输送
一期工程疏挖范围包括: 疏挖Ⅰ区、疏挖Ⅸ区、疏挖Ⅶ区和疏挖
Ⅷ区、疏挖Ⅺ区。 面积约8.98km2,清除污染底泥量约728.79 万m3,
总工期30 个月。
本工程拟采用三艘450m3/h 环保型绞吸式挖泥船或经环保改造
450m3/h 普通绞吸式挖泥船分区域进行施工。普通挖泥船在环保改
造时的重点是安装能?#34892;?#25552;高疏挖精?#21462;?#20943;小超挖、超宽的设?#36127;?#20202;
器,包括安装进口原装环保?#23454;?#22836;或国产环保?#23454;?#22836;、配备DGPS 卫
星定位系?#22330;?#39640;精度?#23454;?#28145;度指示仪、泥浆浓度计、流量计等。
本次工程的污染底泥是经由挖泥船?#31995;?#26612;油机和泥泵的排压,以
泥浆?#38382;?#36890;过管道直接输送至存泥场或脱水处理场,吸泥、排泥一次
完成,在排?#20849;?#36275;时,在管线中加设接力泵站。为此需在疏浚区及存
泥场或脱水处理场间铺设输送管道。
3.2污染底泥处置工程
选择位于星云湖沿海周边的侯家沟、西河村、杨家咀、石岩哨村
四个行政村建堆场,处理底泥约80万方(水下方);选择位于星云湖
西岸的渔村村区域建设机械脱水的处理场地,推荐使用底泥脱水固结
一体化技术进行机械压?#36865;?#27700;。处理场面积203亩,脱水底泥工程量
648万方(水下方),所得干泥485万方。底泥脱水后,?#33756;?#36827;行净化
处理,达标后回注星云湖。建议对底泥脱水固结一体化技术进行生产
性试验。
3.3脱水底泥安全堆储
7
选择看守所和小石洞做为干化底泥的安全堆储处置场地。安全堆
储场采用在局部建立围堰以防堆泥垮塌,底部及周边围堰利用土工膜
防渗,并在处置场表面进行3%坡度排水。
3.4底泥资源化利用
星云湖污染底泥具有N、 P、有机质含量高,重金属含量较少的特
点,采用自然干化工艺处置的污染底泥,可以直接做为农田用土。经
脱水固结一体化工艺处置后的污染底泥,在安全填埋后,封场后需进
行绿化建设。
4.项目总投资
本项目工程总投资估算为 85,480.92 万元,其中: 工程费
58,891.83 万元,其它费用 22, 418.57 万元,预备费 4, 070.52 万
元。 具体如下表 

(三) 项目实施机构
本项目由政府发起, 玉溪市江川区人民政府(以下简称区政府)
授权玉溪市江川区环境保护局(以下简称区环保局)作为项目实施的
主体, 玉溪市江川区国有资产经营有限责任公司(以下简称江川区国
资公司) 为出资主体。出资主体代表政府方与社会资本共同组建项目
公司(SPV), 项目公司负责项目的设计、融资、建设、运营、移交。
(?#27169;?#39033;目 PPP 模式概况
投资规模: 85,480.92 万元
项目类型: 新建项目
回报机制: 政府付费
运作方式: BOT 模式
发起方式:政府部门
9
合作期限: 合作期 15.5 年(运营期 13 年, 建设期 2.5 年)
社会资本采购方式?#32791;?#37319;用公开招投标选定投资、 设计、 建设、
营运一体化的社会资本
所处阶?#21361;?#39033;目准备阶段
(五)政府与社会资本合作模式运作必要性分析 

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