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章丘市智慧城市视频监控“天网”工程 PPP 项目实施方案

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  • 标签:智慧城市视频监控天网工程PPP 项目实施方案,智慧城市视频监控,ppp,PPP 项目实施方案
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章丘市智慧城市视频监控“天网”工程
PPP 项目
实施方案
委托单位:章丘市财政局、章丘市公安局
编?#39057;?#20301;:利安达会计师事务所(特殊普通合伙)
山东众成清泰(济南)律师事务所
二零一六年五月章丘市智慧城市视频监控“天网”工程项目
实施方案
目 录
1、项目概况................................................1
1.1 项目基本情况 ......................................... 1
1.2 项目经济技术指标 ..................................... 8
1.3 项目公司股权情况 .................................... 12
2、项目协调机制与实施机构 .................................12
2.1 项目名称 ............................................ 12
2.2 项目协调机制 ........................................ 13
2.3 项目实施机构 ........................................ 13
3、项目运作模式 ...........................................14
3.1 运作方式 ............................................ 14
3.2 项目合同期限 ........................................ 14
4、项目交易结构 ...........................................15
4.1 项目投融资结构 ...................................... 15
4.2 项目回报机制 ........................................ 16
4.3 投资收益分配机制 .................................... 16
5、风险分配基?#31350;?#26550; .......................................17
5.1 项目风险因素识别与分析 .............................. 17
5.2 风险分配基?#31350;?#26550; .................................... 21
6、物有所值?#23433;?#25919;承受能力论证 .............................22
6.1 物有所值评价定性评价 ................................ 22
6.2 物有所值评价定量评价 ................................ 23
6.3 财政承受能力论证 .................................... 31
7、合同体系...............................................34
7.1 法律主体 ............................................ 34章丘市智慧城市视频监控“天网”工程项目
实施方案
7.2 PPP 项目合同体系 .................................... 34
7.3 PPP 项目合同框架 .................................... 36
8、监管架构...............................................55
8.1 政府方对项目建设的监督和介入 ........................ 55
8.2 政府方对项目运营的监督和介入 ........................ 56
8.3 政府方对项目维护的监督和介入 ........................ 56
8.4 公众监督 ............................................ 56
9、采购方式选择 ...........................................57
9.1 项目采购方式及其?#35270;?#24615; .............................. 57
9.2 本项目特点?#23433;?#36141;方式 ................................ 59
9.3 社会资本资格条件 .................................... 63
9.4 采购程序 ............................................ 63
9.5 项目实施保障措施 .................................... 68章丘市智慧城市视频监控“天网”工程项目
实施方案
1
1、项目概况
1.1 项目基本情况
章丘市分别获得住建部、科技部和国家标准委智慧城市试点,
国家信息惠民试点、国?#19994;?#23376;商务示范城市、国家政务云计算应用
试点示范城市、国家智慧林业示范城市,山东省智慧山东试点城市
等称号。
随着章丘市?#25191;?#21270;建设的加速发展,城市治安管理的日常防控
和应对重大恐怖、灾害等特殊?#29615;?#20844;共事件的安全防范压力愈来愈
大,原有的治安视频监控系统的建设规模及管理方式已不能满足要
求,也制约了“天网”工程新建扩建、视频资源的共享和应用业务
的整合,制约了社会治安防控体系技术水平的提高。
因此,章丘市提出智慧城市视频监控“天网”工程。
该项目将采用网络高清视频压缩处理技术,结合最新的网络传
输、高清存储、数字智能分析技术、安全技术等对治安复杂区域、
案件多发地段、重点行政和金融单位周边、主要?#20540;?#21644;重要路口、
车站、商场、社区等公共场所地点的动态情况进行实时高清视频监
控。具体建设内容如下:
1、高清视频监控
计划共建设 2700 处高清视频监控;其中包含 1750 个高清红外
枪机,560 个高清红外全景球机,200 个智慧监控抓拍单元,45 处高
清瞭望监控,5 处全景监控, 120 处自行车租赁监控,20 处客流量
统计监控;另外新建 50 处高清卡口抓?#27169;?#21452;向 6 ?#26723;潰?#27599;处卡口
部署 2 台全?#26696;?#28165;摄像机用于?#26376;范?#20449;息进行实时视频监管。章丘市智慧城市视频监控“天网”工程项目
实施方案
2
2、建设配?#36164;?#25454;?#34892;?#26426;房
在章丘市公安局建设配?#36164;?#25454;?#34892;?#26426;房,并部署相应的数据存
储系?#22330;?#32593;络传输系?#22330;?#25968;据备份系?#22330;?#36816;维管理系?#24120;?#24314;设相应
的视频共享?#25945;ā?#32852;网?#25945;ā?#23433;全边界接入?#25945;?#31561;多网多?#25945;?#31995;
?#24120;?#24182;实现上述?#25945;?#19982;现有各类公安应用系统的对接。视频监控视
频实现 60 天的存储时间,高清卡口?#35745;?#23454;现 365 天的存储时间。
3、对原有公安视频专网及与公安视频专网对接的各类视频专网
进行升级改造,?#26376;?#36275;视频图像传输及安全需要;新建与前端监控
设备及卡口系统连接的公安视频专网。
4、依托视频监控及卡口系统建设电动车卡口系?#22330;?br /> 5、公安局网安大队涉密项目。
1.1.1 项目地理位置
该项目拟建设在章丘市区,主要为治安复杂区域、案件多发地
段、重点行政和金融单位周边、主要?#20540;?#21644;重要路口、车站、商
场、社区等公共场所。
机?#21487;?#22312;章丘市公安?#25191;?#27004;地下一层,面积 154 平方?#20303;?br /> 1.1.2 项目建设的必要性
一、项目建设符合国家社会发?#26500;?#21010;
“十三五”是我国建设小康社会的决胜阶段,建设新型智慧城
市是贯彻落实新理念的重要实践,是以信息引领城市发展转型的难
得机遇,全面推进新一代信息技术与城市发展融创新,是实现可持
续发展的新路径、新模式、新形态。章丘市智慧城市视频监控“天网”工程项目
实施方案
3
1、《中华人民共和国国民经济和社会发展第十三个五年规划纲
要》
——加快新型城市建设。
加强?#25191;?#20449;息基础设施建设,推进大数据和物联网发展,建设
智慧城市。
2、《山东省国民经济和社会发展第十三个五年规划纲要》
——充分利用互联网规模优势和巨大市场空间,广泛汇聚各类
主体的创新力量。加快宽带山东、智慧城市和农村农业信息化示范
省建设,加强城市管理数字化?#25945;?#24314;设和功能整合,建设综合性城
市管理数据库,发展民生服务智慧应用,提升政府服务、社会服
务、民生服务信息化水平。
二、符合国家产业政策要求
该项目符合国家发展改革委发布的《产业结构调整指导目录
(2011 年本)(修正)》第一类“鼓励类”第三十九项“公共安全与
应急产品”中的“10、城市公共安全监测预警?#25945;?#25216;术”相关政
策,属于国家鼓励发展的行业。
三、项目建设的意义
1、智慧章丘
章丘市政府计划投入 2.6 亿元用于章丘市“智慧城市”的建
设,实施内容包含“智慧政府”之云数据?#34892;模弧?#26234;慧医疗”之区
域医疗、健?#26723;?#26696;、健康管理运营等;“智慧交通”之综合管控平
台、GPS 定位、交通诱导系统等;“智慧城管”之指挥?#34892;摹?#36164;源调
度等;以及“智慧能源”、“智慧教育”、“智慧旅游”等建设项
目。
2、天网监控意义章丘市智慧城市视频监控“天网”工程项目
实施方案
4
天网监控就是在城市的主干线安装摄像头,用来监视道路安全
以及城市治安以及整顿和打击犯罪活动的摄像头。
天网监控统一纳入公安机关管理,并推行“网上巡查、综合利
用”的应用模式,使治安视频监控系统成为打的利器、?#36182;?#22362;盾、
管的助手、控的灵招针对交通要道、重点部位、治安复杂场所的实
时监控覆盖,为一线警种在办案时提供线索、证据等做出了不可小
觑的贡?#20303;?#22825;网监控视频系统已逐渐成为保障社会治安、打击各种
犯罪、构建法制?#25176;?#31038;会必不可少的有力武器之一。
“天网工程”建设是构建信息化防控体系的迫?#34892;?#35201;,是备受
党委、政府重视的“党政工程”、“平安工程”、“综治工程”。
天网工程覆盖了城区和部分乡镇的主要道路和路口、党政机关、金
融系?#22330;?#22823;?#24615;?#26657;、人口密集复杂场所、商贸繁华地段、大型娱乐
场所、大型商业服务场所、进出城治安卡口等部位,基本形成了对
辖区城镇街面的全方位监控。
1.1.3 项目建设进程
项目目前可研已得到章丘市发改委的批复同意立项(章发改投
资(2016)7 号),项目建设期项目建设期 2 年,实施进度计划表如
下:
项目实施进度计划表
项目名称 月份
2 4 6 8 10 12 14 16 18 20 22 24
需求分析、详细设计和硬件
设备及系统软件的采购
制定标准规范和管理制度
支撑?#25945;?#21644;系统的建设章丘市智慧城市视频监控“天网”工程项目
实施方案
5
设备安装调试、系统集成
人员培训
项目验收
1.1.4 采用 PPP ?#30446;?#34892;性及必要性
1、适宜采用 PPP 模式
本项目属于投资规模较大的公共基础设施事业,适宜采用政府
和社会资本合作模式(PPP)实施本项目。
2、增加公共供给
本项目预测总投?#24066;?9700.26 万元,其中项目资本金占 20%,
约 1940 万元,政府承担项目资本金 20%,约 388 万元,剩余 80%由
社会资?#22659;?#25285;,若采用政府传统采购模式,需要政府全部投入,若
采用政府和社会资本合作模式,政府仅需投入 388 万元,相比传统
模式可节省大量资金,这部分资金可用于其他基础设施或者社会公
用事业项目建设,增加公共供给。同时本项目能够为科?#35745;?#19994;提供
良好的发展之所,提高科?#35745;?#19994;存活?#21097;?#26377;助于章丘市产业集聚发
展。
拟建项目通过采用政府和社会资本合作模式,可拓展项目建设
的融资渠道,形成多元化、可?#20013;?#30340;资金投入机制,有利于整合社
会资源,盘活社会存量资本,激发民间投资活力,拓展企业发展空
间,提升经济增长动力,促进经济结构调整和转型升级,增加公共
供给。章丘市智慧城市视频监控“天网”工程项目
实施方案
6
3、优化风险分配
拟投资项目需要耗费大量的资金、物资和人力等宝贵资源,因
此,需要分析识别拟建项目在建设和运营中潜在的主要风险因素,
揭示风险来源,判别风险程度,提出规避风险对策,?#26723;?#39118;险损
失,优化风险分配,?#26723;?#25919;府风险承担责任。拟投资项目主要存在
11 个方面的风险,按照风险分配优化、风险收益对等和风险可控等
原则,综合考虑政府风险管理能力、项目回报机制和市场风险管理
能力等要素,在政府和社会资本间合理分配项目风险。项目设计、
建造、财务和运营维护等商业风险由项目公司承担,政策、采购等
风险由政府承担,不可抗力等风险由政府和社会资本合理共担。政
府仅承担政策风险、采购风险和一部分不可抗力风险,大大?#26723;?#20102;
政府的风险承担成本。
4、提高效率
规范的政府和社会资本合作模式能够将政府的发?#26500;?#21010;、市场
监管、公共服务职能,与会资本的管理效?#30465;?#25216;术创新动力有机结
合,减少政府对微观事务的过度参与,提高公共服务的效?#35270;?#36136;
量。
一是对政府来讲,可?#32422;?#36731;政府债务负担,减缓地方融资?#25945;?br /> 压力,?#34892;?#20419;进政府职能转变,较少对微观事务的干预,腾出更多
的精力放到规划和监管上。二是对企业来讲,可以?#26723;?#21442;与公共领
域项目的门槛,拓宽私人部门的发展空间,进一步激发非公有制经
济的活力。三是对社会来讲,通过“让专业的人做专业的事?#20445;?#39640;
?#25176;?#30410;相配置,产生宏观效益,提高公共产品供给效?#30465;?br /> 5、43 号文提出推行 PPP 模式
为加强地方政府性债务管理,国发[2014]43 号文《国务院关
于加强地方政府性债务管理的意见》提出“修明渠、堵?#26723;饋保?#21363;章丘市智慧城市视频监控“天网”工程项目
实施方案
7
通过融资?#25945;?#20844;司为建设项目融?#23454;摹鞍档饋?#34987;堵,政府债务将不
得通过企业举借,企业债务也不得?#32856;?#25919;府偿还,切实做到谁借谁
还、风险自担;所修的两类“明渠”中,除了发行地方政府债券,
便是推广使用政府与社会资本合作(PPP)模式。
6、促进政府转变职能
PPP 模式要求政府在与社会资本合作?#23567;?#26082;不越位也不失位?#20445;?br /> 一方面要遵循市场原则和契约精神,切实履行义务、承担相应风
险;另一方面在加强项目规划、筛选和评估的同时,通过建立和落
实基于绩效?#30446;?#26680;机制,加强对社会资本的监管,切实保障公共产
品和服务质量得到改善,达到物有所值。本项目中,政府只需明确
该项目治理范围及应发挥的效用,配套设施数量与种类,而不去规
定一些具体的设计方案,这种有关产出的灵活性给投标者提供机会
提出各?#25351;?#20110;创新的解决方案,这样政府部门就能从中做出最佳的
选择,由此,政府部门更有动力采取 PPP 模式推进本项目。
以“政府引导,市场主导;服务民生,突出重点;风险分担,
利益共享”为原则的 PPP 模式,其内涵为投融资建设一体化。投融
资建设一体化是以一体化实施为理念先导,以实现政府融资、公共
服务供给、社会资本准入三方共赢为基础,利用自身?#25945;?#20248;势及专
业技术优势,在充分整合社会优势资源的基础上,利用 PPP 等项目
融资方式,通过相关项目整体打包一体化施工的模式,与政府合
作,进行项目的投融资建设。PPP 模式的实施,有利于拓宽社会资本
投资渠道,减少地方政府负债负担,有利于加快推进养老事业的进
程,真正实现“取之于民,用之于民”。综合上述分析,本项目适
合采用 PPP 模式,?#39029;?#20998;体?#25351;?#27169;式下的惠民共享、提?#35797;?#25928;的核
心特征。因此,本项目采用 PPP 模式具有一定的优势和?#35270;?#24615;。章丘市智慧城市视频监控“天网”工程项目
实施方案
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1.2 项目经济技术指标
1.2.1 项目建设内容及规模
1、高清视频监控
计划共建设 2700 处高清视频监控;其中包含 1750 个高清红外
枪机,560 个高清红外全景球机,200 个智慧监控抓拍单元,45 处高
清瞭望监控,5 处全景监控, 120 处自行车租赁监控,20 处客流量
统计监控;另外新建 50 处高清卡口抓?#27169;?#21452;向 6 ?#26723;潰?#27599;处卡口
部署 2 台全?#26696;?#28165;摄像机用于?#26376;范?#20449;息进行实时视频监管。
2、建设配?#36164;?#25454;?#34892;?#26426;房
在章丘市公安局建设配?#36164;?#25454;?#34892;?#26426;房,并部署相应的数据存
储系?#22330;?#32593;络传输系?#22330;?#25968;据备份系?#22330;?#36816;维管理系?#24120;?#24314;设相应
的视频共享?#25945;ā?#32852;网?#25945;ā?#23433;全边界接入?#25945;?#31561;多网多?#25945;?#31995;
?#24120;?#24182;实现上述?#25945;?#19982;现有各类公安应用系统的对接。视频监控视
频实现 60 天的存储时间,高清卡口?#35745;?#23454;现 365 天的存储时间。
3、对原有公安视频专网及与公安视频专网对接的各类视频专网
进行升级改造,?#26376;?#36275;视频图像传输及安全需要;新建与前端监控
设备及卡口系统连接的公安视频专网。
4、依托视频监控及卡口系统建设电动车卡口系?#22330;?br /> 5、公安局网安大队涉密项目
1.2.2 投资匡算与资金筹措
根据可行性研究报告,项目总投资 9700.26 万元,为建设投
资、融资费用与铺底流动资金之和。
1、建设投资章丘市智慧城市视频监控“天网”工程项目
实施方案
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项目建设投资 9113.80 元,其中:机房装修费 76.52 万元,设
备购置及安装费 8645.77 万元,工程建设其他费用 159.62 万元,预
备费 231.89 万元。
2、融资费用
项目拟融资 7995.96 万元,成本费用按中国银行 5 年以上贷款
利率 4.9%,利息 509.34 万元。详见《建设期贷款利息估算表》。
3、铺底流动资金
结合系统运行方案,对系统建成后的年需流动资金 257.06 万
元。铺底流动资金按 30%计,约 77.12 万元。详见《流动资金估算
表》。
项目总投资 9700.26 万元,其中项目资本金 1704.30 万元,拟
融资 7995.96 万元。
项目建设期 2 年。
根据项目实际进度,项目建设投资在建设期全部投入。
项目贷款利息在建设期内按年度分别投入。
项目运营期投入 257.06 万元。
建设投资估算表
单位?#21644;?#20803;
序号 项 目 建筑
工程费
设备购置
及安装费
其他
费用 合计 比例
1 工程费用 76.52 8645.77 0.00 8722.29 95.70%
1.1 主体工程 4207.00 0.00 4207.00
1.1.1 治安监控系统 3507.50 3507.50
1.1.2 治安卡口系统 622.50 622.50
1.1.3 电动车?#36182;?#31995;统 77.00 77.00
1.2 辅助工程 4284.35 0.00 4284.35
1.2.1 ?#34892;鈉教?603.90 603.90章丘市智慧城市视频监控“天网”工程项目
实施方案
10
1.2.2 传输系统 864.00 864.00
1.2.3 机?#21487;?#22791; 2171.95 2171.95
1.2.4 网络?#34892;?644.50 644.50
1.3 公用工程 154.42 0.00 154.42
1.3.1 电气工程 110.61 110.61
1.3.2 消防工程 37.25 37.25
1.3.3 新风系统 6.57 6.57
1.4 其他工程 76.52 0.00 0.00 76.52
1.4.1 机房装修 76.52 76.52
2 工程建设其他费用 159.62 159.62 1.75%
2.1 建设单位管理费 26.17 26.17
2.2 勘察设计费 72.40 72.40
2.3 工程监理费 52.33 52.33
2.4 职工培训费 8.72 8.72
3 预备费 231.89 231.89 2.54%
3.1 基本预备费 231.89 231.89
3.2 涨价预备费 0.00 0.00
4 建设投资合计 76.52 8645.77 391.51 9113.80
比例 0.84% 94.86% 4.30% 100.00% 100%
1.2.3 项目产出?#24471;?br /> 1、高清视频监控
计划共建设 2700 处高清视频监控;其中包含 1750 个高清红外
枪机,560 个高清红外全景球机,200 个智慧监控抓拍单元,45 处高
清瞭望监控,5 处全景监控, 120 处自行车租赁监控,20 处客流量
统计监控;另外新建 50 处高清卡口抓?#27169;?#21452;向 6 ?#26723;潰?#27599;处卡口
部署 2 台全?#26696;?#28165;摄像机用于?#26376;范?#20449;息进行实时视频监管。
2、建设配?#36164;?#25454;?#34892;?#26426;房章丘市智慧城市视频监控“天网”工程项目
实施方案
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在章丘市公安局建设配?#36164;?#25454;?#34892;?#26426;房,并部署相应的数据存
储系?#22330;?#32593;络传输系?#22330;?#25968;据备份系?#22330;?#36816;维管理系?#24120;?#24314;设相应
的视频共享?#25945;ā?#32852;网?#25945;ā?#23433;全边界接入?#25945;?#31561;多网多?#25945;?#31995;
?#24120;?#24182;实现上述?#25945;?#19982;现有各类公安应用系统的对接。视频监控视
频实现 60 天的存储时间,高清卡口?#35745;?#23454;现 365 天的存储时间。
3、对原有公安视频专网及与公安视频专网对接的各类视频专网
进行升级改造,?#26376;?#36275;视频图像传输及安全需要;新建与前端监控
设备及卡口系统连接的公安视频专网。
4、依托视频监控及卡口系统建设电动车卡口系?#22330;?br /> 5、公安局网安大队涉密项目。
1.2.4 项目绩效考核
天网工程在运营过程中,基本没有经济收益,但会产生极大的
社会效益。项目运营管理者要充分发挥其经营管理者职责,负担起
本项目发展的社会责任和社会使命。
章丘市公安局为政府授权机构,负责项目运营的绩效考核和评
估,对项目运营进行?#34892;?#30340;监督和管理。
(1)考核体系和考核指标
项目绩效考核主要涉及两个指标:一是社会效益指标,主要视
频监控系统?#21592;?#24066;经济发展是否有促进作用以及增加公共供给的情
况;二是项目管控指标,主要考察项目公司的管理分工是否明确合
理和风险控制措施是否完善。政府需要在以上两个方面对项目公司
的营进行绩效考核,以下绩效考核体系。
(2)考核评估方法
项目考核中要考虑到每个指标的权重,其中社会效益指标、项
目管控指标权重?#24613;?#20998;别为 60%、40%,指标的得分由考核人员根据章丘市智慧城市视频监控“天网”工程项目
实施方案
12
项目公司实际运行情况进行打分。章丘市公安局每年对视频监控历
史数据进行抽样调查,调查结果作为社会效益指标评分基础;公安
局不定期至项目公司进行考察,了解项目公司的内部管理和风控情
况,并对项目公司管控指标进行评分。
根据评分结果分析项目公司总体运行情况,得分在 80 分以上,
?#24471;?#39033;目公司运行良好,没有重大风险,能够?#20013;?#32463;营,政府可以
给予财政补贴?#21592;?#35777;企业维持运行,无需干涉项目公司运营;得分
在 60-80 分之间,?#24471;?#39033;目公司管理经验不足,需要进一步分析出
?#20540;?#38382;题并给以?#23454;?#30340;帮助和指导;得分在 40-60 分之间,?#24471;?#39033;
目公司管理和运营存在重大隐患,政府需要加强对项目公司的监督
管理,责令改正;得分在 40 分以下,?#24471;?#39033;目公司管理层没有能力
继续经,政府将不对其进行补贴,并说服投资人更换管理层。
1.3 项目公司股权情况
项目估算总投资约 9700.26 万元,项目资本金为 1940 万元(占
总投?#23454;?20%),建议政府出资 20%约为 388 万元,社会资本方出资
80%约为 1552 万元;其余 7760.26 万元(约占总投资 80%),由项目
公司申请融资。
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