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云南省玉溪市澄江县抚仙湖北岸生态调蓄带(二期)工程PPP项目实施方案

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云南省玉溪市 
 
 
 
澄江县抚仙湖北岸生态调蓄带(二期)工程 政府和社会资本合作项目 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
编制单位:澄江县水利局 
咨询机构:云南云岭工程造价咨询事务所有限公司 
云南云岭天成会计师事务所有限公司 
二 0 一六年一月 

 
 
 
 

 
 
目  录 
 
一、项目概况 ........................................................ 1 
1.1 项目名称 .................................................... 1 
1.2 项目所属领域 ................................................ 1 
1.3 基本情况 .................................................... 1 
1.3.1 项目建设的必要性 ...................................... 2 
1.3.2 前期工作合规性 ........................................ 2 
1.4 经济技术指标 ................................................ 3 
1.4.1 项目区位与占地面积 .................................... 3 
1.4.2 建设内容与投资规模 .................................... 3 
1.4.3 主要产出说明 .......................................... 4 
1.4.4 资金来源 .............................................. 5 
二、可行性分析 ...................................................... 5 
2.1 项目可行性分析 .............................................. 5 
2.2 政府方合作意愿 .............................................. 5 
2.3 项目组织领导机制建设 ........................................ 6 
2.4 项目对国家有关政策落实与执行情况 ............................ 6 
2.5 项目对社会资本的吸引力分析 .................................. 6 
三、初步实施?#25165;?.................................................... 6 
3.1 项目运作方式 ................................................ 6 
3.1.1 实施机构 .............................................. 6 
3.1.2 运作方式 .............................................. 7 
3.2 交易结构 .................................................... 7 
3.2.1 投融资结构 ............................................ 7 
3.2.2 回报机制 .............................................. 8 
3.2.3 收费定价调整机制 ...................................... 8 
3.2.4 超额收益 .............................................. 8 

 
 
3.3 配套?#25165;?.................................................... 8 
3.4 特许经营权 .................................................. 9 
3.4.1 特许经营权授予 ........................................ 9 
3.4.2 土地使用 .............................................. 9 
3.5 风险机制 .................................................... 9 
3.5.1 风险识别 .............................................. 9 
3.5.2 风险分配 .............................................. 9 
3.5.3 风险管控 ............................................. 11 
3.6 绩效管理 ................................................... 11 
3.6.1 绩效考核标准 ......................................... 11 
3.6.2 绩效指标体系 ......................................... 11 
3.6.3 考核机制 ............................................. 12 
3.6.4 绩效考核结果的运用 ................................... 12 
3.7 其他边界条件 ............................................... 12 
3.7.1 权利义务 ............................................. 12 
3.7.2 资产权属 ............................................. 17 
3.7.3 非竞争性?#20449;?......................................... 17 
3.7.4  政府支付方式 ........................................ 17 
3.7.5 合同期限 ............................................. 17 
3.7.6 经营期满后的资产处置 ................................. 17 
3.7.7  履约保障 ............................................ 18 
3.7.8 调整衔接 ............................................. 20 
3.8 监管架构 ................................................... 23 
3.8.1 授权关系 ............................................. 23 
3.8.2 监管方式 ............................................. 23 
3.9 采购方式选择 ............................................... 26 
3.9.1 采购方式 ............................................. 26 
3.9.2 资格条件 ............................................. 26 

 
 
四、财务测算 ....................................................... 26 
五、物有所值评价 ................................................... 26 
六、财政承受能力论证 ............................................... 26 
七、项目前景 ....................................................... 27 
7.1 项目实施时序?#25165;?........................................... 27 
7.2 前景评估和总体规划 ......................................... 27 
7.3 主要政策需求及建议 ......................................... 27 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 
 
 
 
 

 

 
澄江县抚仙湖北岸生态调蓄带(二期)工程 政府和社会资本合作项目 
实施方案 
一、项目概况 
1.1 项目名称 
澄江县抚仙湖北岸生态调蓄带(二期)工程 PPP 项目(以下简称“本项目”
或“北岸生态调蓄带?#20445;?nbsp;
1.2 项目所属领域 
本项新建项目,属于水污染防治领域。 
1.3 基本情况 
澄江县抚仙湖北岸生态调蓄带项目位于抚仙湖北岸,区域南接抚仙湖,北靠
阳宗海,东依南盘江干流,西与滇池流域相邻。项目沿抚仙湖环湖公路北侧由西
向东布置,西起广龙小村,东至肖嘴新村,总长 7.85km,项目主要由分水口、生
态河道、泵站、泵站进出水池、引水管道和两岸景观带组成。抚仙湖北岸生态调
蓄带工程是一个截污、调蓄、净化、回用和生态景观的综合利用工程,在加强抚
仙湖北岸水环境保护和水污染防治的基础上,利用污水,置换上游水库灌溉用水,
达到保护抚仙湖和节水减排目的的同时,形成环湖公路北岸的特色景观带。 
项目分为两期实施,其中一期工程 2.8km,已经由澄江县水利局采用传统模
式组织实施,二期为许士营新村至广龙小村 5.05 公里段,主要由两岸绿化生态
带和生态净化河道、分水口、取水闸涵、抽水泵站、提水管道、储水调节池等部

 

 
分组成,项目建成后呈?#20540;?#26159;一条带状湿地,一次总蓄水量达 22.4 万立方米以
上。一期估算投资 9230 万元,二期工程估算投资 9690 万元。 
1.3.1 项目建设的必要性 
长期以来受经济增长、工农业及旅游业快速发展的影响,抚仙湖水质已经呈
现快速下?#26723;?#36235;势,整体水质由Ⅰ类向Ⅱ类快速下降,正在从贫营养湖向中营养
湖转化;抚仙湖水面面积逐年减小,水位逐年下降。为从根本上扭转抚仙湖水质
下?#30331;?#21183;,市委、市政府及县委、县政府在开展了调查研究的基础上,在抚仙湖
北岸实施“四退三环”工程,决定将抚仙湖北岸新环湖路一下村落、企业全部搬
迁、农田全部清退,建设抚仙湖生态湿地。抚仙湖北岸生态调蓄带项目是为了加
强抚仙湖北岸水环境保护与水污染防治而建设,工程属《抚仙湖北岸湖滨湿地修
建性详细规划》空间结构?#23567;?#20004;带?#20445;?#21363;新环湖路以北建立 100m 的生态调蓄带、
净化藕塘带,使之成为污染物进入规划区的第一道防线。项目的实施将最大程度
的截留北岸片区的农业源面低污染水、浅层低污染地下水、水污?#29615;值?#22478;市生活
水和农业灌溉余水,拦截随河道漂流入湖的生产、生活垃圾,削减污染量,提高
区域水资源循环利用率,确保抚仙湖北岸水生态安全,因此项目建设很有必要。
 
1.3.2 前期工作合规性 
抚仙湖北岸生态调蓄带项目目前已完成以下前期工作, 
2015 年 7 月 24 日,澄江县住房和城乡建设局以《澄江县住房和城乡建设局
关于抚仙湖北岸生态调蓄带项目选址的意见》, 同意本项目选址。 
2015 年 8 月 3 日,澄江县发?#36141;?#25913;革局以《关于抚仙湖北岸生态调蓄带项
目可行性研究报告的批复》(澄发改发﹝2015﹞39 号文),批复了本项目的工程
可行性研究报告; 
2015 年 9 月 16 日,澄江县国土资源局以《澄江县国土资源局关于澄江县抚

 

 
仙湖北岸生态调蓄带项目的规划审查意见》(澄国土?#26045;z2015﹞168 号),批准了
本项目的用地规划。 
2015 年 9 月 16 日,澄江县环境保护局以《关于抚仙湖北岸生态调蓄带项目
环境影响报告表的批复》,同意澄江县水利局报批的《抚仙湖北岸生态调蓄带项
目环境影响报告表?#20998;校?#25152;述的性?#30465;?#35268;模、地点和环境保护对策措施进行建设。 
2015 年 11 月 3 日,澄江县水利局以《澄江县水利局关于准予抚仙湖北岸生
态调蓄带项目水土保持方案的行政许可决定书》(澄水字﹝2015﹞118 号),同意
本项目水土保持方案。 
1.4 经济技术指标 
1.4.1 项目区位与占地面积 
澄江县抚仙湖北岸生态调蓄带项目位于抚仙湖北岸,处于东经 102°51′~
103°00′、北纬 24°40′~24°46′之间,区域南接抚仙湖,北靠阳宗海,东
依南盘江干流,西与滇池流域相邻。项目沿抚仙湖环湖公路北侧由西向东布置,
西起广龙小村,东至肖嘴新村,总长 7851.197m,宽 100m,总面积 78 公顷。工
程区涉及抚仙湖流域的山冲河、沙亥河、洗菜沟、?#21644;?#27827;、抚澄河、东大河等 6
条入湖河流,径流面积 186.3 平方公里。 
1.4.2 建设内容与投资规模 
抚仙湖北岸生态调蓄带工程是一个截污、调蓄、净化、回用和生态景观的综
合利用工程,主要建筑物由生态河道、分水口、泵站、泵站进出水池、引水管道
和两岸景观带组成。生态河道容量为 22.4 万 m3,灌溉面积为 1.33 万亩,泵站
装机为 785kW,泵站最大设计流量为 1.5m3/s,设计供水量 290.8 万 m3。根据《水
利水电工程等级划分及洪水标准》(SL252—2000)的规定,结?#20185;?#24577;河道容量、
灌溉面积和泵站装机等综合考虑,本工程为 V 等工程,工程规模为小(1)型,

 

 
主要建筑物级别为 4 级,?#25105;?#24314;筑物级别为 5 级。 
北岸生态调蓄带轴线沿环湖公路北岸由西向东布置,从广龙小村至肖嘴新村,
轴线长 7851.197m。起点为广龙小村,终点为肖嘴新村,生态调蓄带沿途经过广
龙中村、广龙小学、龙王庙村、广南营、万海小学、许士营新村。工程区范围共
有 6 个分水口、50 条渠道、3 条农灌机沟、43 个联通涵和 29 条乡村道路,每条
道路两侧的生态河道均采用联通建筑物联通,生态河道共分为 31 段布置;泵站
布置在广南营和抚澄河附近,采用地面式厂房。 
项目位于澄江县环湖大道北侧,呈带状分布,本次规划设计范围东起现状蓝
莓园(道路),西至抚澄河,全长约 7.8 公里,宽约 100 米,总面积约 78 公顷。
设计场地是抚仙湖北岸的生态缓冲带,从属于抚仙湖大景观格局。作为抚仙湖生
态缓冲带的一部分,其主要功能是保持水质,并在视觉上提升抚仙湖北岸整体景
观形象,其承担的游憩功能相对?#20185;佟?nbsp;
本项目总投资 14383.01 万元,其中?#33322;?#23433;工程费 9690 万元,工程建设其他
费 942 万元,建设期贷款利息 38.4 万元,租地及地上附着物补偿 3712.6 万元。
 
投资明细表 
工程或费用名称 金额合计(万元) 费用比例% 
第一部分 建筑安装工程费 9690 67.37% 
第二部分 设备及工具、器具购置费   
第三部分 工程建设其他费用 942 6.55% 
第一至三部分合计 10632 73.92% 
租地及地上附着物 3712.6 25.81% 
其他费用(建设期贷款利息) 38.4 0.27% 
合计 14383.01 100% 
1.4.3 主要产出说明 
抚仙湖北岸生态调蓄带工程主要由分水口、生态河道、泵站、泵站进出水池、
引水管道和两岸景观带组成。生态调蓄带轴线沿环湖公路北岸由西向东布置,从

 

 
广龙小村至肖嘴新村,轴线长 7851.197m。工程区范围共有 6 个分水口、50 条渠
道、3 条农灌机沟、43 个联通涵和 29 条乡村道路,每条道路两侧的生态河道均
采用联通建筑物联通,生态河道共分为 31 段布置;泵站布置在广南营和抚澄河
附近,采用地面式厂房。 
项目区全年?#21344;?#22238;归水量为 779.4 万立方(其中:县城片区回归水量 610.1
万立方,龙?#21046;?#22238;归水量 169.2 万立方),?#21344;?#30340;回归水主要是农田灌溉、农村
生活及城镇生活回归水量,12~5 月枯水期合计回归水量 298.3 万立方(其中县
城片区 219.2 万立方,龙?#21046;?#21306; 79.0 万立方)。 
1.4.4 资金来源 
本项目租地及地上附着物补偿 3712.60 万元,作为政府投入的资本金已经到
位,国家开发银行专项基金贷款 5200 万元已经于 2015 年 11 月到位
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