目  录

第一章  项目总论 9

1.1项目名称及建设单位 9

1.1.1项目名称 9

1.1.2建设单位 9

1.2编制依据和原则 9

1.2.1编制依据 9

1.2.2编制原则 10

1.3项目概况 10

1.3.1拟建设地点 10

1.3.2建设内容与规模 10

1.3.3项目性质 11

1.3.4项目总投资及资金筹措 11

1.3.5建设期 12

1.4主要技术经济指标 12

第二章  项目建设背景及必要性分析 13

2.1项目建设背景 13

2.2必要性分析 15

2.2.1项目是促进**文旅融合及南北疆均衡发展的重要举措 15

2.2.2项目是打造塔克拉玛干到帕米尔文化遗产廊?#36182;?#37325;要节点 16

2.2.3项目是促进当地富民安居工程建设、提高?#29992;?#24184;福指数的需要 17

2.2.4项目是丰富人民文化生活的需要 18

2.2.5项目是增加当地人民就业和维护社会稳定的需要 19

第三章  项目市场分析与预测 21

3.1旅游市场分析与预测 21

3.1.1全球旅游市场分析与预测 21

3.1.2国内旅游市场分析与预测 22

3.2文化旅游市场分析与预测 23

3.2.1全球文化旅游市场分析与预测 23

3.2.2国内文化旅游市场分析与预测 25

3.4项目市场分析与预测 26

3.5项目SWOT分析 28

3.5.1项目优势分析 28

3.5.2项目劣势分析 28

3.5.3项目机遇分析 29

3.5.4项目挑战分析 31

3.6项目客源市场分析 31

3.7市场营销 32

3.7.1产品策略 32

3.7.2渠道策略 32

3.7.3促销策略 33

3.8市场运营管理 33

第四章  项目规划与经营方案 35

4.1项目整体规划 35

4.1.1项目规划原则 35

4.1.2项目规划定位 36

4.1.3项目规划目标 36

4.1.4项目空间布局 36

4.1.5旅游路线布局 37

4.2项目内容规划 38

4.2.1游客服务接待区 38

4.2.2丝绸之路体验区 38

4.2.3文化艺术创作区 41

4.2.4生态湿地保护区 42

4.2.5产业联动配套区 42

4.3项目功能规划 43

4.4项目收入预测 44

第五章  项目选址及建设条件 46

5.1项目选址方案 46

5.1.1选址原则 46

5.1.2项目建设地点 46

5.1.3项目用地性质及来源 47

5.1.4项目用地现状 47

5.1.5项目选?#33539;?#22320;方的影响 48

5.2建设条件分析 48

5.2.1项目区气候条件 48

5.2.2项目交通优势条件 49

5.2.3项目区位优势条件 50

5.2.4文化资源条件 51

5.2.5项目区工程和水文地质条件 52

5.2.6项目区施工条件 53

第六章  项目工程方案 54

6.1工程设计原则 54

6.2主要建、构筑物工程 54

6.2.1游客服务接待区建筑工程 55

6.2.2丝绸之路体验区建筑工程 55

6.2.3文化艺术创作区建筑工程 59

6.2.4生态湿地保护区建筑工程 59

6.2.5产业联动配套区建筑工程 60

6.3项目工程量汇总 60

第七章  总图布置与公用工程方案 64

7.1总图布置 64

7.1.1总平面布置原则 64

7.1.2总平面布置方案 64

7.1.3出入口及道路规划方案 66

7.1.4项目用地指标规划 67

7.2道路交通规划 70

7.2.1游览路线设计 70

7.2.2交通环线及停车场规划 71

7.2.3道路竖向 71

7.2.4道路分级 72

7.3竖向工程 72

7.4给水工程规划 72

7.4.1供水方式 72

7.4.2供水量预测 73

7.4.3管网规划 74

7.5排水工程 74

7.5.1排水体制 74

7.5.2污水量估算 75

7.6电力工程规划 76

7.6.1线路规划 76

7.6.2用电量预测 76

7.7解说系统规划 76

7.8环卫设施规划 77

7.9标示系统 79

7.10工程管线综合 79

7.10.1敷设方式 79

7.10.2道路横断面管位布置 79

7.10.3管线综合平面布置 80

7.10.4竖向综合 80

7.11综合防灾规划 80

7.11.1抗震 80

7.11.2消防 82

7.11.3地质灾害 82

7.11.4人民防空 84

7.11.5应急系统 85

第八章  资源利用与节能措施 87

8.1资源利用分析 87

8.1.1水资源利用分析 87

8.1.2电能源利用分析 87

8.2 节能措施分析 87

8.2.1设计依据 87

8.2.2能源配置与能耗分析 87

8.2.3节能技术措施 88

8.2.4节水措施 89

第九章  生态与环境影响分析 91

9.1项目自然环境 91

9.1.1基本情况 91

9.1.2气候特点 91

9.1.3自然资源 91

9.2项目社会环境 91

9.2.1行政区划及?#19997;?/span> 91

9.2.2经济发展 92

9.3项目主要污染物及污染源分析 92

9.3.1施工期污染分析 92

9.3.2使用期污染分析 96

9.4拟采取的环境保护标准 97

9.4.1国家环保法律法规 97

9.4.2技术规范 98

9.5环境保护措施 98

9.5.1施工期污染减缓措施 98

9.5.2使用期污染减缓措施 104

9.6 地质灾害影响分析 107

9.7 环境影响结论 107

第十章  ?#25237;?#23433;全卫生及消防 108

10.1人防 108

10.2卫生防疫 108

10.3消防 109

10.3.1消防给水系统及其它灭火设施 109

10.3.2防排烟系统 110

10.3.3电气消防 111

第十一章  项目工程管理与组织结构 114

11.1项目工程建设期组织管理 114

11.2项目工程设计管理 114

11.2.1建设项目工程设计管理 114

11.2.2工程设计过程的管理 115

11.3组织机构 115

11.3.1组织机构设置因素分析 115

11.3.2组织机构图 116

11.4人员配置 116

11.4.1生产班制 116

11.4.2?#25237;?#23450;员 116

11.4.3职工工资?#26696;?#21033;成本分析 117

第十二章  项目招投标方式及内容 118

12.1 项目工程招投标方案 118

12.2 依法必须招标的规模标准 118

12.3 招标的组织?#38382;?/span> 119

12.4 招标范围及招标方式 119

第十三章  项目实施进?#30830;?#26696; 121

第十四章  投资估算与资金筹措 122

14.1投资估算依据 122

14.2项目总投资估算 122

表14-1   项目总投资估算表      122

14.3基础工程建设投资估算 123

表14-2   基建总投资估算表      123

14.4设备投资估算 124

表14-3   设备总投资估算    124

14.5流动资金估算 125

14.6资金筹措与投资计划 125

14.6.1资金筹措 125

14.6.2投资计划 126

表14-4   投资计划表     126

14.7资产形成 126

第十五章  财务分析 127

15.1基础数据与?#38382;?#36873;取 127

15.2营业收入、经营税金?#26696;?#21152;估算 127

表15-1   营业收入、营业税金?#26696;?#21152;估算表      129

15.3总成本费用估算 130

表15-2   总成本费用估算表     131

15.4利润、利润分配及纳税总额预测 132

表15-3   利润、利润分配及纳税总额估算表     133

15.5现金流量预测 134

表15-4   现金流量表     135

15.6赢利能力分析 137

15.6.1动态盈利能力分析 137

15.6.2静态盈利能力分析 137

15.8财务评价 137

表15-5   财务指标汇总表 138

第十五章  项目风险及对策 139

15.1开发风险及对策 139

15.1.1可能面临的风险因素 139

15.1.2主要风险因素识别 140

15.2风险影响程度及规避措施 140

15.2.1风险影响程度评价 140

15.2.2风险规避措施 140

第十七章  社会稳定性风险分析 143

17.1项目被质疑风险 143

17.2群众抵制征收风险 144

17.3群众不适风险 145

17.4可能引发社会矛盾风险 145

第十七章  结论与建议 147

17.1结论 147

17.2建议 148

1.1项目名称及建设单位

1.1.1项目名称

项目名称：**县丝绸之路生态文化园开发项目。

1.1.2建设单位

建设单位名称：****花卉庄园有限责任公司。

法定代表人：**。

1.2编制依据和原则

1.2.1编制依据

1、文化部《关于加快文化产业发展的指导意见》(文产发〔2009〕36号)；

2、《关于加快发展旅游业的意见》（国发【2009】41号），2009年，国务院；

3、《关于印发<国家生态旅?#38382;?#33539;区管理规程>和<国家生态旅?#38382;?#33539;区建设与运营规范（GB/T26362-2010）评分实施细则>的通知》（旅发【2012】111号）国家旅游局、环境保护部；

4、《国务院关于推进文化创意和设计服务与相关产业融合发展的若干意见》（国发〔2014〕10号）；

5、2013年6月，喀什地区颁发了《关于加快文化产业发展的实施意见》和《关于以?#25191;?#25991;化为引领文化强区建设的实施意见》两个指导性文件；

6、其他建设单位提供的资料。

1.2.2编制原则

1、项目建设必须遵循国?#19994;?#21508;项政策、法规和法令，符合国家产业政策、投资方向及行业和地区的规划。

2、坚持保护第一、持续发展、分类指导、稳步推进、统筹协调、多方参与的原则。

3、严格遵守国?#19968;?#22320;方相关法律、法规和政策。

4、以尊重自然、尊重历史为基础，?#38498;?#25196;文化、生态保护、休闲养生为特征，培育生态旅游产品，规范生态旅游服务，积极塑造生态友好型旅游产业形象。

5、以科学、实事求是的态度，公正、客观的反映本项目建设的实?#26159;?#20917;，工程投资坚持“求是、客观”的原则。

1.3项目概况

1.3.1拟建设地点

本项目建设地点位于**县巴仁乡13村、塔孜洪乡19村，东临315国道，西接**水库大坝，北跨排孜阿瓦提河，南含克?#21355;?#21338;依河两岸区域，即原规划图中花卉交易?#34892;摹?#33655;兰小镇、湿地公园区域，以及北拓至未来**县四环道路以南区域，规划面积约3400亩。

1.3.2建设内容与规模

本项目通过深入挖掘**古国历史文化及其在丝绸之路?#31995;?#37325;要地位，以旅游景区和文化产业为引领，在充分保护湿地生态环境的基础上，以丝绸之路经济带建设和喀什城市圈为依托，挖掘提升本地区的生态绿洲文明、丝路贸易文明、民族民俗风情的文化内涵，抓住国?#21307;?#35774;喀什经济特区、结合国家、?#28798;?#21306;文化产业政策的历史机遇和康体休闲方式等发展趋势，构建旅游业与文化产业相结?#31995;?#32508;合型生态文化园区，最终建设成为“文化引领·生态休?#23567;?#30340;疆内一流文化生态旅游区。

本项目规划总用地面积为266679平方米（约3400亩），整体划分为游客服务接待区、丝绸之路体验区、文化艺术创作区、生态湿地保护区、产业联动配套区五大功能分区，建设民?#29366;濉?#38271;安城·玄奘纪念馆、敦煌、楼兰、高昌、龟?#21462;?*、撒马尔罕、大马士革、君士坦丁堡、罗马城、养生庄园、艺术家村、**塔、足球训练基地等15个景点，打造帕米尔大?#25239;?#28216;览路线、新丝路高原绿洲文化体验游览路线、西域边塞历史文化游览路线、玄?#35782;?#24402;佛教文化体验游览路线、南疆绿洲民俗体验游览路线五条文化旅游线路，项目建成后总建筑面积为119235平方米，预计年可接待游客88万人次，可实现旅游消费收入合计为33440万元。

1.3.3项目性质

本项目建设性质为新建。

1.3.4项目总投资及资金筹措

本项目总投资78377万元，其中建设投资76553万元（包括基础工程建设投资66099万元和设备购置及安装投资10454万元），流动资金1824万元。

本项目所需资金全部由建设单位自筹为主。

1.3.5建设期

根据工程施工工期定额，本工程开发用地面积为3400亩，总建筑面积为119235平方米，项目建设期为48个月，自2014年6月至2018年6月。

1.4主要技术经济指标

本项目主要技术经济指标见下表